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甘肅有色冶金職業技術學院2018年度部門決算公開

時間:2019-10-12

甘肅有色冶金職業技術學院

2018年度部門決算公開

 錄

一、部門概況

(一)職能職責

(二)機構設置

二、2018年部門決算執行情況

(一)收入支出決算總表

(二)收入決算表

(三)支出決算表

(四)財政撥款收入支出決算總表

(五)一般公共預算財政撥款支出決算表

(六)一般公共預算財政撥款基本支出決算表

(七)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

(八)政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

三、2018年部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

(三)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

 () 政府性基金財政撥款情況說明

四、2018年“三公”經費情況說明

(一)“三公”經費支出總額情況

(二)“三公”經費分項支出情況

(三)三公經費實物量情況

五、其他需要說明的事項

(一)事業支出情況說明

(二)國有資產占用情況說明

(三)政府采購支出情況說明

(四)預算績效管理情況說明

六、專業名詞解釋

 

甘肅有色冶金職業技術學院

2018年度部門決算情況說明

 

一、部門概況

(一)職能職責

甘肅有色冶金職業技術學院創建于20107月,是經甘肅省人民政府批準成立、國家教育部備案,由金昌市人民政府和金川集團公司共同出資興建的全日制高等職業技術學院,負責實行以全日制高等職業教育為主的辦學體制,推進學校教學研究與改革,加強重點學科建設,開展職業技術與技能培訓等工作。

(二)機構設置

學院現設置有冶金與化工系、建筑與信息工程系、機電工程系、教育系、經濟與管理系5個系和公共基礎部,選礦技術、冶金技術、應用化工、焊接技術與自動化、機電一體化、電氣自動化技術、金屬礦開采技術、礦山機電、建筑工程技術、工業環保與安全技術等14個專業。2018年共錄取新生1203名,2018年學院在校人數已達到3023人,目前學院下設黨委辦公室等12個處室,共有教職員工160人(正式在編人員160人)。

(三)人員情況

本部門2018年人員編制160人(其中:行政編制0人、參公編制0人、事業編制160人),較上年增加0人。年末實有在職人員160人(其中:行政0人、參公0人、事業160人),較上年增加0人;離退休人員0人,較上年增加0人。

二、2018年度部門決算報表

表一:收入支出決算總表

表二:收入決算表

表三:支出決算表

表四:財政撥款收入支出決算總表

表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七:一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

三、2018年度部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

 本部門2018年度收入總計4384.9萬元,支出總計4486.81萬元。與2017年決算數相比,收入減少91.89萬元,下降2.05%,支出增加262.53萬元,增長6.21%。主要原因是學院新增專業,實訓設備采購等各項支出增加。

本部門2018年度收入合計4384.9萬元,其中:財政撥款收入2305.84萬元,占52.59%;事業收入1679.06萬元,占38.29%;其他收入400萬元,占9.12%

本部門2018年度支出合計4486.81萬元,其中:基本支出1555.95萬元,占34.68%; 項目支出2930.86萬元,占65.32%

本部門2018年度年末結轉和結余245.56萬元,較上年減少101.91萬元,主要原因是學院新增專業,實訓設備采購等各項支出增加。

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2018年度財政撥款收入2305.84萬元,較上年決算數減少1941.94萬元,下降45.72%。主要原因是:2018年將學費、住宿費收入作為事業收入撥回,所以財政撥款收入減少,事業收入增加。較年初預算數增加0萬元,增長0%。主要原因是財政撥款收入按照年初預算執行。

本部門2018年度財政撥款支出2407.75萬元,較上年決算數減少1587.52萬元,下降39.73%。主要原因是:2018年將學費、住宿費收入作為事業收入撥回,所以支出時記入事業支出科目,財政撥款支出減少,事業支出增加。較年初預算數增加0萬元,增長0%。主要原因是部分支出年初未申請財政撥款預算,而是按規定通過使用以前年度財政撥款結轉和結余資金解決。

本部門2018年度財政撥款支出主要用于以下方面:一般公共服務支出60萬元,占2.49%,較年初預算數增加0萬元,主要原因是按照年初預算支出;教育支出2135.87萬元,占88.71%,較年初預算數增加0萬元,主要原因是按照年初預算支出;科學技術支出32萬元,占1.33%,較年初預算數增加0萬元,主要原因是按照年初預算支出;社會保障與就業支出70.08萬元,占2.91%,較年初預算數增加0萬元,主要原因是按照年初預算支出;住房保障支出109.8萬元,占4.56%,較年初預算數增加0萬元,主要原因是按照年初預算支出。

(三)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共財政撥款基本支出1555.95萬元。其中:人員經費1461.94萬元, 較上年減少423.83萬元,主要原因是部分支出記入公用經費支出。人員經費用途主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。公用經費94.01萬元,較上年減少86.99萬元,主要原因是部分支出記入項目支出,公用經費用途主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費等。

2018年年末結余結轉245.56萬元。

(四)政府性基金預算財政撥款情況說明。

    本部門無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

四、“三公”經費情況說明

(一)“三公”經費支出總額情況。

2018年度本部門“三公”經費支出共計16.49萬元,較年初預算數減少11.51萬元,主要原因是公車改革,201810月所有公務車封存、停用,較上年支出數減少3.67萬元,主要原因是公務用車運行維護費減少。

(二)“三公”經費分項支出情況。

2018年度本部門因公出國(境)費用3.5萬元,主要是用于2名教師參加金昌市委組織的赴臺灣考察交流活動費用,費用支出較年初預算數增加3.5萬元,主要原因是年初無預算,較上年支出數1.7萬元,主要原因是2名教師參加金昌市委組織的赴臺灣考察交流活動費用。

公務車購置費0萬元,本年度沒有購置公務用車。

公務車運行維護費9.55萬元,主要用于機要文件交換、市內因公出行、財政業務檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等,費用支出較年初預算數減少10.65萬元,主要原因是201810月所有公務車封存、停用,公務用車運行維護費減少,較上年支出數減少4.99萬元,主要原因是201810月所有公務車封存、停用,公務用車運行維護費減少。

公務接待費3.44萬元,主要用于接待相關部門檢查指導工作、招生就業工作等發生的接待支出,費用支出較年初預算數減少4.36萬元,主要原因是單位嚴格控制公務接待數量,較上年支出數減少0.34萬元,主要原因是單位嚴格控制公務接待數量。

(三)“三公”經費實物量情況。

2018年度本部門因公出國(境)共計2個團組,2人;公務用車購置0輛,公務車保有量為4輛;國內公務接待96批次,197人,其中:國內外事接待0批次,0人;國(境)外公務接待0批次,0人。2018年度本部門人均接待費88元,車均購置費0萬元,車均維護費1.15萬元。

 五、其他需要說明的事項

(一) 事業支出情況說明。2018年本部門事業支出1679萬元,事業支出主要用于開支辦公費、公務車運行維護費、信息網絡購置更新費等。事業支出較2017年增加1679萬元,增長100%,主要原因是將2018年學費、住宿費收入作為事業收入撥回,支出時作為事業支出列支,在2017年將學費、住宿費收入作為財政撥款收入撥回,支出時按照財政撥款支出列支。

(二) 國有資產占用情況說明。截至20181231日,本部門共有車輛4輛,其中:領導干部用車0輛、一般公務用車3輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車1輛,其他用車主要是校車,用于迎接新生開學、接送學生參加各種活動等。單價50萬元以上通用設備11臺,單價100萬元以上專用設備1臺。

(三) 政府采購支出情況說明。2018年本部門政府采購支出總額571.35萬元,其中:政府采購貨物支出571.35萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元,主要用于采購實訓設備等。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。。

(四)預算績效管理情況說明

本單位無2018年度一般公共預算績效管理項目。

六、專業名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

(三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的 經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

(五)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年 的“財政 撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提 取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

(六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

(七)結余分配:指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業單位提取專用基金比例問題的通知》(財教[2012]32號)規定,事業單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定,國家另有規定的從其規定。

(八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

(九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(十一)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十二)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國 (境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維 護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待) 支出。

(十三)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷 費、郵電 費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他 費用。

(十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

(十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

(十六)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

 

附件:2018年度部門決算公開表格

 甘肅有色冶金職業技術學院2018年度部門決算公開表.xls

 

 

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